bet0365(以下简称中心)承担学校公用教室、实验室学习环境建设、教学设备维护维修和管理工作。为规范相关财务工作程序，做好财务管理工作，根据上级部门和学校有关规定，结合单位实际，现对中心财务管理有关工作做出以下规定。

　　第一条 本单位所有人员必须严格遵守学校及中心关于财务管理的有关规定。

　　第二条 本单位财务实行中心主任“一支笔”审批制度。财务相关事项须事先经“一支笔”同意后，方可进行。

　　第三条 本单位财务信息公开工作按照《中央财经大学财务信息公开工作实施办法》执行。

　　第四条 本单位发票、报销单、借款单等财务票据的使用，须符合学校财务报销的票据要求。

　　第五条 各科室在编制科室行政及维护维修资金预算时，应充分考虑对各项资金的需求，统筹安排、合理申报、及时提交。

　　第六条 行政及设备维护维修资金支出,由各科室负责人向“一支笔”事先申报明细，获得批准后方可进行购置。

　　第七条 提前做好中央级普通高校改善基本办学条件专项调研和预算申报，并严格按照学校的相关规定和流程执行。

　　第八条 管理性、服务性收费严格按照学校收费许可证执行，严禁超范围、超金额收取费用。

　　第九条 管理性、服务性收入的使用，由中心统筹管理。管理性和服务性收入管理和支出方案由中心领导班子集体研究提出，鼓励支持技术学习和工作研究等方面的费用支出,并在充分征询各科室意见的基础上实施。

　　第十条 管理性、服务性收费收入应及时入账，并将入账信息反馈中心财务人员，以便财务人员定期核对。

　　第十一条 报销涉及非支票类票据时，经手人应将签字的票据分门别类粘贴，“一支笔”同意并在报销预约单签字后，方可报销。按学校规定归为资产的，需按学校相关规定完成资产登记手续后方可报销。

　　第十二条 对于外单位人员来中心进行国内公务活动的，包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、验收评估、请示汇报、对口支援等，按照学校国内公务接待管理办法有关条款执行。

　　第十三条 中心对全体工作人员在除寒暑假外的所有节假日加班（含周末出差）发放加班费，发放标准按国家规定执行。

　　第十四条 为方便管理，中心财务报销每周一次，未能及时提供票据的，将在下次予以报销。

　　第十五条 本规定自2016年1月1日开始实施，原规定同时作废。